鹰潭市工业和信息化局2019年度
部门决算


发布日期: 2020年 09月 30日      来源: 财务科 杨阳

    

 

第一部分  鹰潭市工业和信息化局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鹰潭市工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

根据鹰府办发[2014]35号文件规定,鹰潭市工业和信息化局主要职责为:

1.拟定并组织实施全市的工业和信息化规章和政策,对政策法规的执法情况进行监督检查。

2.提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进工业体制改革和管理创新,提高工业行业综合素质和核心竞争力。

3.监测分析全市工业经济运行态势,提供相关信息,进行预测预警和信息引导,协调工业经济运行发展中有关问题并提出政策建议。

4.拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医学、新材料、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5.按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担国家工业和信息化部和省工业和信息化委员会审核、核准的投资项目的审核、申报工作。

6.负责全市工业行业的管理,管理和指导有关行业协会工作。

7.承接原市经贸委系统和二轻系统改制企业遗留问题的处理。

8.负责中小企业发展指导协调,推进融资建设,促进工业设计发展,建立服务市内服务体系。

9.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共五个,包括:鹰潭市工业和信息化局机关本级、鹰潭市工业和信息化局信息管理中心、鹰潭市水工业产业发展办公室、鹰潭市墙体材料革新办公室、鹰潭市散装水泥和预拌混凝土管理办公室。

本部门2019年年末实有人数128人,其中在职人员61人,退休人员67人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、



二、



三、


四、


五、

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2508.66万元,其中年初结转和结余264.19万元,较2018年增加558.61万元,增长28.65%;本年收入合计2247.47万元,较2018年增加576.13万元,增长34.47 %,主要原因是举办了几个大型会议。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2247.47万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2508.66万元,其中本年支出合计2357.76万元,较2018年增加569.35万元,增长31.84%,主要原因是举办了几个大型会议;年末结转和结余150.9万元,较2018年减少10.74万元,下降6.64%。

本年支出的具体构成为:基本支出1092.6万元,占46.34%;项目支出1265.16万元,占53.66%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1563.33万元,决算数为2508.66万元,完成年初预算的160%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,增加预算数1.8万元,决算数为1.8万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为107.72万元,增加预算数145.68万元,决算数为253.4万元,完成年初预算的100%,主要原因是离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为87.25万元,减少预算数2.05万元,决算数为85.2万元,完成年初预算的100%。主要原因是行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

(四)资源勘探信息等支出年初预算数为1313.06万元,减少预算数297.98万元,决算数为1015.08万元,完成年初预算的100%。

(五)商业服务业等支出年初预算数为0万元,增加预算数15.89万元,决算数为15.89万元,完成年初预算的100%,主要原因是招商引资经费支出增加。

(六)住房保障支出年初预算数为55.3万元,减少预算数3.3万元,决算数为52万元,完成年初预算的100%,主要原因是退休人员增加。

(七)其他支出年初预算数为0万元,增加预算数934.39万元,决算数为934.39万元,完成年初预算的100%,主要原因是世界铜都建设专项支出增加。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.59万元,其中:

(一)工资福利支出825.98万元,较2018年增加53.96万元,增长6.99%,主要原因是工资上调。

(二)商品和服务支出106.53万元,较2018年增加16.85万元,增长18.79%。

(三)对个人和家庭补助支出160.08万元,较2018年减少157.88万元,下降49.65 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.5万元,决算数为20.02万元,完成年初预算的75.55%,决算数较2018年减少6.09万元,下降23.32%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为11.9万元,决算数为11.9万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为14.6万元,决算数为8.12万元,完成年初预算的55.62%,决算数较2018年减少6.09万元,下降42.86%,主要原因是当年接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出22.5万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额11.98万元,其中:政府采购货物支出11.98万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,金额50万项目0个。

    (二)部门决算中整体支出绩效评价结果。

整体支出绩效自评综述:我局2019度部门整体支出绩效评价综合得分92.4,等级为“优”。绩效报告的主要结论如下:可取之处有部门预算管理较好,管理制度健全,资金使用合规,部门资产管理较完善等;不足之处在于财务前瞻性不够,预算调整率过高。

 

鹰潭市工业和信息化局部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

评分依据及简要说明

得分

投入(15分)

部门预算配置(15分)

财政供养人员控制率(5分)

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。   目标值≤100%;达到目标值得5分,每超出1个百分点扣1分,扣完为止。

(61/67)*100%≤100%

5

“三公经费”变动率(5分)

“三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕×100%。  目标值≤0,达到目标值得 5 分;“三公经费”变动率>0,每超过1个百分点扣0.5分,变动率达10%以上的得零分。

((20.02-26.11)/26.11)*100%≤0

 

 

 

5

重点项目支出安排率(5分)

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4 分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计1 分;低于60%不得分。

(972.52/1265.16)*100%=76.87%

 

 

3

过        程(40)分

部门会计核算管理(20分)

预算完成率(4分)

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。  目标值≥100%,达到目标值的得3分;100%-90%(含),得2分;90%-80%(含),得1分;低于80%不得分。

(2508.66/1563.33)*100%≥100%

 

3

预算调整率(4分)

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。目标值为10%上限;未超过目标值得4分,超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分,扣完为止。

(945.33/1563.33)*100%=60.47%

 

0

支付进度率(4分)

全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%。  全年进度:结果≥100%,得4分;<100%的,按实际支付进度率×4计算。

2357.76/(264.19+1563.33+945.33)*100%=85.03%

 

 

3.4

公用经费控制率(4分)

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。  目标值为≤100%;达到目标值得4分,未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分,扣完为止。

(225000/225000)*100%=100%

 

 

4

政府采购执行率(4)分

政府采购执行率等于=(实际采购总额/应当进行采购总额)×100%的,得4分;每减少一个百分点,扣0.3分,扣完为止。

100%

 

 

4

 

部门预算管理(10 )分

管理制度健全性(3分)

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。

单位预算管理制度;内部控制收支业务管理制度

 

 

3

资金使用合规性(4分)

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金拨付有完整的审批程序和手续;

③项目支出按规定经过评估论证;

④支出符合部门预算批复的用途;

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

1、单位收支业务管理制度;2、建设项目管理制度

 

 

 

 

4

预决算信息公开性(3分)

① 规定内容公开预决算信息,1分;

②按规定时限公开预决算信息,0.5分;

③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;

④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。

已按要求在规定时间内在单位官网进行预决算公开,信息真实完整。

 

 

 

3

部门资产管理(10 )分

管理制度健全性(3分)

①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;

② 关资产管理制度得到有效执行,1分。

国有资产管理制度

 

3

资产管理安全性(4分)

①资产保存完整;

②资产配置合理;

③资产处置规范;

④资产账务管理合规,帐实相符;

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范;资产账务管理合规,账实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

 

 

 

4

固定资产利用率(3分)

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。每低于一个百分点扣0.1分,扣完为止。

(6436190.96/6436190.96)*100%=100%

3

产  出(28)分

职责履行(28分)

年度重点工作任务(8分)

1、铜产业相关工作;

2、物联网产业相关工作;

3、重点工业项目建设

铜产业发展稳步推进;物联网产业逐步发展;项目建设带动效益凸显

 

 

   8

党建工作(5分)

根据年度评定结果:优秀得5分,合格3分,不合格不得分。

鹰直党字[2020]61号

 

   5

社会综合治理(5分)

按照政府性奖励考核标准,先进得5分,无先进减半得分。

鹰政法字[2020]48号

 

5

公共机构节能(5分)

按照政府性奖励考核标准,分三个等级,先进得满分,达标得60%,不达标不得分。

鹰府办字[2020]36号

 

   5

财政预算绩效管理(5分)

年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价;满分,否则每减少一个,扣2分,扣完为止。

鹰办字[2020]35号

 

5

效  果(17)分

履职效果(17分)

部门整体效益(8分)

可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为多个相应的个性化指标。

全市132家规模以上铜企业实现工业增加值增长6%;推动物联网、云计算、大数据产业创新发展,推动鹰潭市智慧城市建设

   8

市领导评价满意度(5分)

按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。

鹰府办函[2018]99号

工信局1-7月政务信息采用方面质量较高、参谋性强

   5

社会公众满意度(4分)

通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%(含)以上计4分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。

100%

 

 

 

   4

 

合计得分

 

 

92.4

  注:该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》

      制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。

 

第四部分  名词解释

 一、收入分类

  (一)财政拨款收入:按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

  (四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  (五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

  (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  二、支出分类

  (一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  (二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  三、机关运行经费

  为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、“三公”经费

  一般公共预算“三公”经费,是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。







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